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老师上年度应付职工薪酬下面住房公积金有借方余额，现在该怎么调整呢．
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你好 是多记了还是什么
2023 04/10 15:14
84785043 
2023 04/10 15:16
一直这个公积金是挂管理费用下面做帐的，有一次做到工资薪酬下面了．就一直多了这个余额
玲老师 
2023 04/10 15:18
是单位部分的，还是个人部分的？
84785043
2023 04/10 15:30
个人部分的
玲老师
2023 04/10 15:33
那您看一下您工资计提的对不对？
玲老师
2023 04/10 15:33
计提工资时应付职工薪酬，在贷方看一下这个。
84785043
2023 04/10 15:35
以前年度的了，能直接调平吗
玲老师
2023 04/10 15:40
不能调整，需要找到原因才能调。
84785043
2023 04/10 15:42
这个能直接记到公司这边吗，个人实际不出钱的．这样的话该怎么做
84785043
2023 04/10 15:43
这个也没有计提的
玲老师
2023 04/10 15:44
单位承担个人的部分，记到营业外支出就行。
84785043
2023 04/10 15:48
借以前年度调整损益 贷营业外支出吗，
借未分配利润 贷以前年度损益
这样吗
玲老师
2023 04/10 15:54
您是想冲减这个借方的应付职工薪酬，那营业外支出增加，应该在借方。
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