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老师 我去年12月税务局让缴纳所得税交了531元 没有做计提啥的 今年如何做账 我小规模
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你好，现在的账务处理 是
借：以前年度损益调整 ，贷：应交税费—企业所得税
借：应交税费—企业所得税 ， 贷：银行存款
2023 04/10 15:21
84785000 
2023 04/10 15:24
我12月的账目 12月交的款 现在1月—3月做账 只能这样的分录是吧
邹老师 
2023 04/10 15:28
你好，是的，是这样的
84785000
2023 04/10 15:29
老师 有啥影响没 我这样
邹老师
2023 04/10 15:35
你好，没有什么不良影响啊
84785000
2023 04/10 15:35
好的谢谢老师
84785000
2023 04/10 15:37
老师 我月底是不还要这样做一下借利润分配未分配 贷以前年度损益调整
邹老师
2023 04/10 15:43
你好，是的，是这样的
84785000
2023 04/10 15:44
明白了 谢谢你
84785000
2023 04/10 15:45
我柠檬软件里面没有以前年度这个科目
邹老师
2023 04/10 15:50
你好，没有就需要自己增加才是的
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