00:10:00
问题已解决
老师好，之前付货款时多付了0.06元，记入了营业外支出，汇算清缴时这0.06元填到哪里
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，填写在营业外支出其他里面就可以。
2023 04/10 15:22
84785027 
2023 04/10 15:23
1000的违章车辆罚款，不能税前扣除是吗？要调赠是吗？
东老师 
2023 04/10 15:24
对，这个是需要纳税调整的。
84785027
2023 04/10 15:25
在A105000表，扣除类调整项目，罚金，罚款这项调吗
东老师
2023 04/10 15:25
对，填写的就是在这里面。
84785027
2023 04/10 15:29
填完表，汇算清缴，纳税调整后所得的金额跟之前的利润表金额不一样了，那2023年账目我要怎么调整
东老师
2023 04/10 15:31
纳税调整账上是不需要做的。
84785027
2023 04/10 15:36
我这个是需要补税吗？
东老师
2023 04/10 15:36
你要是之前没计提的话，是需要补提的。
84785027
2023 04/10 15:37
之前都是弥补亏损，没有交税，应纳税额为什么会有个250呢？
东老师
2023 04/10 15:38
比较奇怪的，你这个不是弥补亏损了吗？
84785027
2023 04/10 15:42
我之前的利润214655.94都弥补亏损了，汇算清缴调增了6323.61元，我需要补税250元，是什么意思？
东老师
2023 04/10 15:44
常来说你弥补完亏损就是没有盈利了呀。
84785027
2023 04/10 15:47
是啊不知是不是哪里填错了？
84785027
2023 04/10 15:49
数据是系统自己出来的，我也不太清楚是哪里错了？所以问问老师
东老师
2023 04/10 15:52
说实话，你这种情况我是也没遇到困难。
84785027
2023 04/10 15:55
第三项，本年年计算扣除限额的基数，是填营业收入的累计金额吗
东老师
2023 04/10 15:55
对，就是填写你营业收入的金额。
84785027
2023 04/10 15:59
那怎么办，要咨询税局吗？
东老师
2023 04/10 16:00
对这种情况还是和税务咨询一下。
阅读 285
描述你的问题，直接向老师提问
3643
意见反馈
