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小规模纳税人 去年是开的免税发票 今年税率1% 一月份负数开具了一张免税发票 增值税纳税申报表怎么填写呀
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你好，季度销售额在30万以内吗？
2023 04/10 15:41
84784984 
2023 04/10 15:41
超过了的
郭老师 
2023 04/10 15:42
好，在第一行和第三行填写销售额，用负数免税的销售额➕正数
84784984
2023 04/10 15:45
填合计数 这样增值税一个点不就有差额么 算出来填减免表么
郭老师
2023 04/10 15:47
你好，对的，是的，需要填写的填写减免的2%。
84784984
2023 04/10 16:26
老师 系统是自动把免税的负数票也按3%的税率调整过来了 出来的应纳税额就是3%的正数票+3%的负数票 这个减免表怎么填写呀 最终应该还是交正数票的1%对吧
84784984
2023 04/10 16:28
这个减免差额不知道怎么算出来的 有点没懂
郭老师
2023 04/10 16:28
第一行不含税的金额乘以2%带主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额。
84784984
2023 04/10 16:31
这个明白 就是第1行不含税金额是系统把负数票换算过后的不含税金额合计数 这个和实际是正数票应交增值税不一样 所以减免表我不知道咋填
郭老师
2023 04/10 16:34
你好，按照你第一行的金额乘以2%。
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