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老师你好，有4人的社保，工资只造了3人的，社保结转的时候，4人公司承担的结转+1个人社保承担的部分。 现在应付职工薪酬-社保，余额多了 。账怎么调
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你好，这个最好不调，按实际计提扣款即可，做个备查账，差的那个人以后也要补计提的。
2023 04/10 16:12
84784995 
2023 04/10 16:17
那这样，应交职工薪酬-社保这里一直有余额怎么办？计提跟应交的对不上
84784995
2023 04/10 16:20
是去年的社保。相当于除了3个在工资条的是算个人承担。其他4人公司承担的结转+1个人社保承担的部分。 因为当时不让做这个人的工资
薇老师 
2023 04/10 16:22
应交职工薪酬-社保这里一直有余额怎么办？——正常是要有余额的。
薇老师
2023 04/10 16:23
当时不让做这个人的工资——社保是正常交纳，不做工资也会产生费用。
薇老师
2023 04/10 16:25
计提跟应交的对不上—— 放在应交职工薪酬里，因为没做那个人的工资，欠人家的自然是有差额的。
84784995
2023 04/10 16:27
那人的工资不用发放，社保公司全部承担了
薇老师
2023 04/10 16:28
那人的工资不用发放，社保公司全部承担了——全部承担了就不应有差嘛
84784995
2023 04/10 16:29
结转的时候，全部结转，跟工资条对不上了
薇老师
2023 04/10 16:32
仔细查一下，看是不是计提错了，
84784995
2023 04/10 16:34
计提的时候，把不在工资条的那个人也计提上了。咋么调？
薇老师
2023 04/10 16:37
那个人的要计提的，因为产生了社保。
薇老师
2023 04/10 16:39
你的管理费用增加，企业承担了个人部分。
84784995
2023 04/10 16:43
出去个人承担的，剩余计提的，贷方余额总是比发放的要多。是什么情况
薇老师
2023 04/10 16:45
你的分录是怎么样子的。
84784995
2023 04/10 17:06
应缴纳 1863.84元，调整了一个凭证，余额 3110.19. 余额对不上应缴纳的
薇老师
2023 04/10 17:14
社保企业部分加上个人部分了么？
84784995
2023 04/10 17:15
去年6月之前的时候，社保没通过其他应付款核算，结转社保5272.9元，贷方余额4160.82，社保余额一直倒挤。7月份做的时候，应付职工薪酬 2914.47 其他应付款 1246.35
薇老师
2023 04/10 17:17
找人事部要个社保缴费明细单核对一下，个人与企业承担的部分，看是否记错，计提与交缴有差异，是计提有误
84784995
2023 04/10 17:24
多计提能直接冲管理费么？去年多提的，红冲掉
84784995
2023 04/10 17:24
或者这个月少计提一部分
薇老师
2023 04/10 17:41
多计提能直接冲管理费么？去年多提的，红冲掉——可以不冲，次月少提，，也可以原路冲回。
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