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老师，我这小规模第一季度一共开了普票共27753含税1个点，看下这样填报对吗增值税申报
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是的，就是那样填报 的，按发票上的不含税销售收入填报
2023 04/10 16:16
84785016 
2023 04/10 16:22
1老师这个不含税30万是普票+专票额度吗，其中不超的普票免税，专票交税1个点或3个点吗2所以我的是免增值税吗企税不免吧3季度超过不含税30万普票+专票都要按1个点交税吗
家权老师 
2023 04/10 16:23
是的，就是你说的那样子的
84785016
2023 04/10 16:41
1如果开了专票1万是填写第二栏吗到时会自动算出税额2其他增值税发票指的是什么发票
家权老师
2023 04/10 16:47
开了专票1%的填写第二栏，减免税明细表要填减免2%。2其他增值税发票指的除专票以外普票和未开票
84785016
2023 04/10 17:07
1是指这个减免表吗老师，怎么填写的2老师季度不超30万普票直接按我第一个头上图片报就可以吗
家权老师
2023 04/10 17:11
你开的普票直接就是填主表10栏
84785016
2023 04/10 21:43
老师减免表什么情况下填写怎么填写的
家权老师
2023 04/10 21:49
季度销售超过30万或者开的1%的专票都要填减免表
84785016
2023 04/11 06:15
1老师是不是正常开1%专票含税1万填写在3%征收率的第二栏那里吗，这里显示9708.74还是9900.99不含税销售额？减免的是192.25吗税额还是怎么填写的？2季度超过30万填写那一栏？
84785016
2023 04/11 06:16
比如开专票1%的1万含税
家权老师
2023 04/11 07:56
销售额=含税销售额/（1+1%）
填写《增值税减免税申报明细表》的减税项目的2,3,4列，按照1%专票的销售额+主表第2行的销售额*2%填写。
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