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问题已解决
一年的计提工资总额是141.51万元，个税申报是215.43万元，现在要做汇算清缴，这二个金额对不到，我应该要怎么操作。
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你好，那实际哪一个是金额对的。
2023 04/10 16:17
84785014 
2023 04/10 16:26
计提的那个金额是对的。
郭老师 
2023 04/10 16:27
你好，那你去修改申报的数据。
郭老师
2023 04/10 16:27
企业所得税里面职工薪酬还是按照你账上的。
84785014
2023 04/10 16:29
那我要去哪里申报数据啊。
郭老师
2023 04/10 16:30
你好，你账上的应付职工薪酬工资，账载金额看贷方发生额合计，税收金额实际金额看借方发生额合计。只要会算，青椒之前发下去都可以。
84785014
2023 04/10 16:39
老师，我的借方和贷方是平的，还有一部分金额是没有做到管理费用，是做到工程施工－合同成本－人工里面了。
郭老师
2023 04/10 16:42
要到工程施工里面也一样的需要。
84785014
2023 04/10 16:44
我这个二个科目金额加起来和报个税的金额还差33.45万元，我是少计提了，应该怎么填报。
郭老师
2023 04/10 16:45
你好，手机提了哪一个部门的？
84785014
2023 04/10 16:51
都是工地上工人的工资
郭老师
2023 04/10 16:52
借工程施工
贷应付职工薪酬33.45。
郭老师
2023 04/10 16:52
这个需要结转成本吗？如果不结转的话，做上面的就可以。
84785014
2023 04/10 16:54
不需要结转成本，那我这个分录是要在2022年的账上面做吗？
郭老师
2023 04/10 16:57
是的，是的，是这么做的。
84785014
2023 04/10 16:59
那我2023年做的凭证又要重新做
郭老师
2023 04/10 17:00
那你再补上一个GT的就可以了。你可以不反结账修改的，直接做到今年也可以啊。
84785014
2023 04/10 17:02
那我汇算清缴就是按照报个税的那个金额报税吧。
郭老师
2023 04/10 17:02
你好，按照补习题之后的。
84785014
2023 04/10 17:05
好的，谢谢老师，非常感谢
郭老师
2023 04/10 17:07
不用客气，工作愉快。
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