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是的，怎么填啊

您看下我发的图片

本期发生额实际抵扣金额填写需要缴纳的增值税的1%的销售额乘以2%。l

本期实际抵减税额=含税销售额/（1+1％）×2%

我就是填了这个出现了提示

截图你的减免明细表和主表。

主表和明细表我都截图发您了，看不到吗

你发过来的减免明细表没有填写，你发过来的主表也没有，你没有发主表，你给我只发了一个提示。

图片发不出去，我们是季度报税，本季度开具1%增值说专用发票不含税金额632673.26元，增值说6326.74元，享受小规模纳税人减按1%征收率征收增值税的税收优惠政策，减税明细按顺序： 1.期初余额：0 2.本期发生额：63900/（1+1%）*3%=18980.20 3.本期应抵减税额 3=1+2：18980.20 4.本期实际抵减税额 4≤3：63900/（1+1%）*2%=12653.46 5.期末余额 5=3-4：5326.74

我就是这么填的，然后出现了那个提示，是哪里有问题

期末余额应该是6326.74，前面写错了

你好，本期发生额和实际抵扣金额需要填写一样的。都要填写632673.26*2%

好的，非常感谢，没有出现提示了

不用客气，工作愉快。