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老师，我现在拿到去年开的成本票，还没付款，老板都忘记给发票做账了，成本票金额为262000元，现在是要怎么做账呀
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你好，您现在是要把这个发票入账，是吗？
2023 04/10 16:44
84785026 
2023 04/10 16:49
是的，这个发票是去年12月份开的，现在要怎么做账呀
宋生老师 
2023 04/10 16:50
你好，你对以前年度损益调整，贷应付账款。
84785026
2023 04/10 16:51
就做这比分录放在23年1月份就行了吗，那5月份的汇算清缴是不是调减这个金额
宋生老师
2023 04/10 16:52
你好，是的，汇算清缴的时候你是可以调减的。
84785026
2023 04/10 16:53
那老师如果是一些小金额的费用发票就可以直接入账，不需要做调整也可以吧
宋生老师
2023 04/10 16:53
你好也可以的。可以直接进入到本年。
84785026
2023 04/10 16:57
但这个金额大就要调整是吧，那我调整这个跟这个季度要交的税费及企业所得税有关联吗老师
84785026
2023 04/10 16:58
还是说这个二十几万也可以直接做到本年成本去呀
宋生老师
2023 04/10 17:01
你好，你这个是去年的发票肯定是要调到去年的。
84785026
2023 04/10 17:02
那跟23年的收入跟利润总额会涉及到吗
宋生老师
2023 04/10 17:03
你好，这个是不会涉及到今年的。
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