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老师，之前我做账先把销售发票收入和进项成本发票先做，然后接着银行流水，后面月份想银行流水先做，后面做发票，这样可以吗
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可以的，可以这么做的。l
2023 04/10 17:28
84784997 
2023 04/10 17:35
好的老师，我和问题，这月把3月开进来的进项发票做退税抵扣勾选了，那怎么入账，具体分录是什么呢？
郭老师 
2023 04/10 17:37
你好，你当时做了应交税费，应交增值税进项吗？如果是的话，之前的不用动，你在底扣勾选里面申报抵扣就可以。
84784997
2023 04/10 17:38
我还没做账呢，不知道那张发票怎么入
84784997
2023 04/10 17:38
还有后期要怎么申报增值税，第一次操作
郭老师
2023 04/10 17:41
借库存商品应交税费、应交增值税进项贷银行放款。
84784997
2023 04/10 17:43
那就是还是和以前发票正常抵扣是一样分录喽
郭老师
2023 04/10 17:46
对的，是的，是这么做的。
84784997
2023 04/10 17:52
老师，那申报增值税附表二是不是有变动？
郭老师
2023 04/10 17:54
对的，是的，35栏里面填写。
84784997
2023 04/10 18:00
那有老师说26，28也填写吗
郭老师
2023 04/10 18:01
不填写啊，选择的是抵扣勾选，又不是退税勾选。
84784997
2023 04/10 18:08
老师，就是退税勾选的发票要怎么计账和申报增值税
郭老师
2023 04/10 18:11
借库存商品应交税费用交增税进项，贷银行放
附表2
2到28，还有35栏里面填写。
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