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补缴医保怎么做账？个人部分也计入到费用里可以吗
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你好，个人的，你们单位也承担吗？
2023 04/10 17:51
84785029 
2023 04/10 22:02
不承担，怎么处理？承担怎么处理
郭老师 
2023 04/10 22:04
你好，个人的如果不承担借其他应收款，个人负担的社保
贷银行存款
发工资，从工资里扣除，
如果是你们单位去承担，做到管理费用社保里面汇算清缴，纳税调整，不允许抵扣企业所得税
84785029
2023 04/10 22:44
其他应付款-社保是什么意思
84785029
2023 04/10 22:45
其他应付款社保在贷方
郭老师
2023 04/10 22:45
个人负担的社保，这个是先发工资后缴纳社保的，用其他应付款，如果是先缴纳社保后发工资的，用其他应收款。
84785029
2023 04/10 22:47
最后余额是不是都是零
郭老师
2023 04/10 22:55
对的
最后都是没有余额
84785029
2023 04/10 22:58
如果有余额怎么把它冲平？单位不欠缴
郭老师
2023 04/10 23:03
如果再贷方的话，转到营业外收入，
如果是在借方做到营业外支出。
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