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去年做的分录 缴纳社保时 借其他应收款 单位500+200个人，贷银行存款700，现在已收回个人200 借 库存现金 200 贷 其他应收200， 还有500单位部分 单位出 怎么平
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借：管理费用-社保
贷：其他应收款
2023 04/10 18:11
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第1小问这样子对吗
借，单位管理费用300
库存现金200
贷，其他应收款500
借，资金结存200
贷，行政支出200
333 -
6月2日，出纳预支员工500元差旅费，6月8日，员工回来报销实际差旅费300元，并交还200元。6月2日的分录：借：其他应收款 500 贷：库存现金 500，6月8日的分录为：借：差旅费 300 贷：其他应收款300 借：库存现金 200 贷：其他应收款200.
以上会计分录正确吗？
456
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请问各位老师，这是我计提工资和社保及发放工资的流程
计提工资
借营业成本500
贷：应付工资500
支付工资
借：应付工资500
贷：其他应付款个人部分200
贷：现金300
计提社保
借：管理费用单位部分400
贷：应付工资社保单位部分400
支付社保
借：应付工资单位部分400
借：其他应付款个人部分200
贷：银行存款600元
这样对吗
148
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老师，请问下，我们当月申报当月工资的，下面这样子做分录，行不行呀，
1、月底的计提社保，
借：管理费用 社保（单位部分）1000
贷：应付职工薪酬 社保（单位） 1000
借：应付职工薪酬 社保（单位）1000
其他应收款（社保个人部分）500
贷：银存1500
2、发工资
借：应付职工薪酬 工资5500
贷：其他应收款 社保个人部分500（上月应收回社保个人部分）
银存5000
科目余额挂着这个月其他应收款社保个人部分500
357
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老师你好，请问**人员社保假设是：社保单位部分700 个人部分300 社保、个人部分全部公司承担 1、计提社保
借：管理费用—社保（单位部分）700
贷：应付职工薪酬—社保（单位部分）700
缴纳社保 借：应付职工薪酬—社保（单位部分）700
其他应收-个人社保部分 300
贷：银行存款 1000
个人社保部分：借：库存现金 300 贷：其他应收-个人社保部分 300 可以用现金平掉吗？
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