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年度汇算，工资薪金支出 的 是税收金额如何填？可以填54000吗？
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你们实际发下去多少？汇算清交之前。
2023 04/10 19:44
84785038 
2023 04/10 19:47
实际发完了
84785038
2023 04/10 19:47
实际把2022年的54000已经发完了
郭老师 
2023 04/10 19:49
那你的实际金额税收金额就是填写54000。那你还有一个差异的400呢。
84785038
2023 04/10 19:54
截止到金额已经把去年的发完了54400元，刚打错了，那我税收金额那就填54400元，对吧？
郭老师
2023 04/10 19:55
对的，是的，实际金额也是这个的。
84785038
2023 04/10 19:59
这里说实际金额是借方余额，不是2022年的借方累计金额吗？
郭老师
2023 04/10 20:01
第一列填写的是计提的第二列填写的是支付的税收金额也是支付的
84785038
2023 04/10 20:05
假如2022年计提54400，实际发放（也就是应付职工薪酬借方累计额）15000，但是在汇算清缴之前把2022年剩余的工资都发放了，那实际发生额就要填54400元，税收金额也要填54400元，对吗？
那为什么实际发生额不是填2022年累计借方余额呢？
郭老师
2023 04/10 20:08
账单金额、实际金额，税收金额都是填写54400。
84785038
2023 04/10 20:20
好的，谢谢
郭老师
2023 04/10 20:24
不用客气，工作愉快。
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