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问题已解决
转出未交增值税一直在借方，会影响应交税金的借方余额吗？
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同学您好，学员您好，是的，会的
2023 04/10 20:45
84785021 
2023 04/10 20:46
那现在余额在借方要怎么结转，现在和税务那边留抵税额对不上了
易 老师 
2023 04/10 20:49
同学您好，您好，您的具体 问题/情况 是什么，有截图吗？
84785021
2023 04/10 20:53
18年做了结转，这个分录应该是错了吧
易 老师
2023 04/10 20:56
同学您好，没看明白，应是做错了
84785021
2023 04/10 20:56
那现在这个分录要怎么调整
易 老师
2023 04/10 20:59
同学您好，同学您好，一般是红字冲回原分录的，原科目负数表示的
易 老师
2023 04/10 21:00
1、计提时：
借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷：应交税费-未交增值税
2、下月交纳时：
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
84785021
2023 04/10 21:05
红冲后，应交税金余额没有变多呢
易 老师
2023 04/10 21:14
同学您好您好，您的具体 问题数据什么，有截图吗？
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