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转出未交增值税余额在借方需要处理吗？
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你好，这个不需要处理的，他就是个过度科目
2023 04/10 21:19
84785021 
2023 04/10 21:20
18年年末之前财务这样做分录了，现在要调整吗？
家权老师 
2023 04/10 21:22
以前那样做的，不用管他的了。
84785021
2023 04/10 21:22
但是现在发现留抵税额和税务相差一万多
84785021
2023 04/10 21:23
和他这个结转分录有没有关系？
家权老师
2023 04/10 21:25
那你现在做相反的分录，还原转去就是了
84785021
2023 04/10 21:33
直接红冲吗？
家权老师
2023 04/10 21:35
嗯嗯，可以直接红冲的
84785021
2023 04/10 21:59
红冲后应交税金余额和税务那边还是对不上，红冲后应交税金余额也没有变多
家权老师
2023 04/10 22:01
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录
借：应交税费-增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
按这个思路正确申报就是了，不用管账面数字
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