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问题已解决
老师你好，公司是在东莞按季度纳税的小规模纳税人，2023年1-3月份广西提供了建筑服务，服务工程总金额30多万，发票开的一个点的专票，今天在电子税务系统报税时已经申报了增值税，税费已经全部扣了，现在广西那边的客户说税费扣的不对，应该在广西预缴，不应该在东莞全部扣掉，但时我这边当时也没办外经证，现在要怎么处理比较好（客户一直揪着说没预缴税款，但是我也没少交税，在东莞这边今天已经全部交了）
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你好，你现在把你申报给当地电子税务局的更正红冲了，然后你再开外境证去预缴税款，预缴的税款之后你回来申报的时候可以抵扣
预缴所属期填写三月份的
2023 04/10 22:03
郭老师 
2023 04/10 22:03
必须异地预交，不允许你交到当地，你这样交代当地的话，你既要交给当地，还得交给异地那边税务局啊，因为建筑的需要异地预缴
84784977 
2023 04/10 22:09
但是税款已经扣了，增值税报表负数系统不让过
郭老师
2023 04/10 22:10
你好，去税务局申报
顺便申请退回
84784977
2023 04/10 22:13
感觉不好搞，应该没这么简单，好难，我的发票也是1-3月份的，发票怎么处理？
郭老师
2023 04/10 22:14
问题，你就是在异地需要预缴一次，然后你这一次预缴了之后，有了完税证明，你看一下所属期是不是三月份，然后你再去税务局那边这个增值税好退。
84784977
2023 04/10 22:16
捋一下顺序，这个事情我先把发票红冲了？办外经证然后更正报表？
郭老师
2023 04/10 22:18
为啥冲
你充了第一季度不也得交
你现在补外经证
然后预缴
然后去税务局修改当地的申报表
84784977
2023 04/10 22:19
修改完报表后再申请退还在东莞多交的税？
郭老师
2023 04/10 22:19
对的
需要这么做的
84784977
2023 04/10 22:20
好的老师，谢谢您，懂了，感谢
郭老师
2023 04/10 22:21
不用客气早点休息。
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