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老师，企业所得税季度申报，本季度开始盈利了，之前是亏损的，可以弥补么？怎么填的呀
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你好
你可以这个季度申报试一下看下能弥补亏损吗？这个季度比较特殊，因为还在汇算清缴内
有些税务局不允许弥补
2023 04/10 22:37
84784982 
2023 04/10 22:37
如果可以弥补的话，填在哪里呀
郭老师 
2023 04/10 22:38
你好，第九行弥补亏损。这里是自动出来的，自己填写不了。
84784982
2023 04/10 22:40
我今天填报的时候，8万多利润，要交2万多的税，我是一般纳税人，也不是小微企业。没有自动出来弥补亏损，我是不是就要交2万多的税
郭老师
2023 04/10 22:41
对的，是的，是这么做的，你看一下你填写的减免表吗？13行增加一行。
84784982
2023 04/10 22:41
加了，我不是小微，让我手动删除
郭老师
2023 04/10 22:42
你好，你们单位是分公司的吗？
84784982
2023 04/10 22:42
我加了13行，13.1不让填
84784982
2023 04/10 22:43
不是的，我是总公司，也包含了分公司的数据
郭老师
2023 04/10 22:43
你好，你看表头上方小型微利企业选择了是吗？
84784982
2023 04/10 22:43
对，不属于小微企业
郭老师
2023 04/10 22:43
那你资产人数超过了还是怎么了？
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