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老师，个体户小规模纳税人开负数电子普票，这个负数发票的金额要填在增值税申报表中哪列呢
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你好，在如果正数普票加负数普票第11栏里面填写你的销售额在30万以内。
2023 04/11 08:51
84785002 
2023 04/11 08:53
我是从电子税局申报的，系统自动把负数发票金额填在了第12列了
郭老师 
2023 04/11 08:55
你好，你们是免税的业务吗？
84785002
2023 04/11 08:56
不是，1月份开票时税局开0%
郭老师
2023 04/11 08:58
你好，这个本来就是免税的业务吗？
84785002
2023 04/11 08:59
不是免税业务。说是去年开出去的发票，现在不要了，开了负数发票
郭老师
2023 04/11 09:02
你好，那就在第12行里面填写，然后再去填写减免明细表，你这个应该自己申报不了。
郭老师
2023 04/11 09:02
单独申报负数没法申报的。
84785002
2023 04/11 09:03
减免明细表填哪里呢
郭老师
2023 04/11 09:06
选择免税性质最后一行，然后第一列、第三列填写销售额负数，最后一列负数销售额乘以3%。
84785002
2023 04/11 09:11
是选择其他吗？销售的提示不能填负数？
郭老师
2023 04/11 09:12
能填写的话，去税务局申报的。
郭老师
2023 04/11 09:12
不能填写的，去税务局那边申报的。
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