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老师 工资社保记得往来科目 如何计提管理费用吖 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 借 其他应付款 贷 应付职工薪酬
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你好，借管理费用工资贷应付职工薪处工资，
借应付职工薪酬工资贷其他应付款。
2023 04/11 09:11
84785043 
2023 04/11 09:12
收到的工资社保经费记在了其他应付款里了吖
郭老师 
2023 04/11 09:13
收到的工资、社保费做到其他应付款是什么意思？
84785043
2023 04/11 09:15
就是工资和社保是上级单位拨付的资金 用往来科目记
郭老师
2023 04/11 09:16
你好，那你单位不需要还钱吗？
郭老师
2023 04/11 09:16
是事业单位的还是什么的？
84785043
2023 04/11 09:17
他需要换钱 事业下设企业
84785043
2023 04/11 09:17
不需要还钱
郭老师
2023 04/11 09:23
借银行存款，贷营业外收入
支付出去，借管理费用社保，
贷应付职工薪酬社保，
借应付职工薪酬社保
其他应收款，个人负担的社保
贷银行存款。
郭老师
2023 04/11 09:23
第一个是收到钱，第二个是集体企业负担的社保，第三个是支付企业和个人负担的社保。
84785043
2023 04/11 09:24
社保费不拆分个人单位
不让寄收入
郭老师
2023 04/11 09:25
也，你们待会不从工资里扣除啊，如果是的话，借银行放款贷其他应付款支付出去做相反的。
84785043
2023 04/11 09:38
老师 那收到的资金在其他应付款科目里 年末如何平呢
郭老师
2023 04/11 09:40
你好，支付出去借其他应付款，贷银行存款不就可以了，不要做你单位的费用。
84785043
2023 04/11 09:48
就是经费可能有时候请的多了点 年末时有些未付出去 这个需要平嘛 需要平怎么操作吖
郭老师
2023 04/11 09:52
差额放到营业外收支里面。
84785043
2023 04/11 09:52
好哒 谢谢
郭老师
2023 04/11 09:55
不用客气，工作愉快。
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