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老师，发票冲红退款的分录怎么做呀？
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你好，你们是购买方还是销售方？
2023 04/11 09:23
84784961 
2023 04/11 09:26
老师，我们是销售方，我现在做的发票冲红的分录是：
借：应收账款（红字）
贷：主营业务收入（红字）
但是对公账户退款回去的分录我不知道该怎么做
东老师 
2023 04/11 09:28
你这个贷方不应该是银行存款。
84784961
2023 04/11 09:36
一开始开票的分录：
借：应收账款
贷：主营业务收入
借：主营业务收入
贷：银行存款
发票冲红之后的分录，是不是就按照原来做账的分录做红字？
东老师
2023 04/11 09:37
对，没错的，就是这么做的。
84784961
2023 04/11 09:40
那老师，如果我们是销售方，取得的成本发票已经入账了，对方现在把票收回去冲红还不给我负数发票，那我这个帐要怎么做啊？
东老师
2023 04/11 09:41
这个必须给你们红色发票，不给你们红色发票，你们视障不能做呀。
84784961
2023 04/11 09:41
那如果对方拒绝给我红色发票，那我这笔帐怎么办啊
东老师
2023 04/11 09:43
这个不给你红字发票的话，你不能做。
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