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老师，申报所得税时，季度末资产为0，可以填0.01么？
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可以的，可以这么做的。
2023 04/11 09:29
84784951 
2023 04/11 09:30
好的，谢谢老师好
郭老师 
2023 04/11 09:31
不用客气，工作愉快。
84784951
2023 04/11 09:32
老师，这个公司成立很久了，但是业务不多，这样填没事吧
郭老师
2023 04/11 09:33
你好，实际没有业务的吗？
郭老师
2023 04/11 09:33
看一下你资产负债表左边的资产合计。
84784951
2023 04/11 09:37
左边合计380然后银行扣了手续费，结果资产就没了
84784951
2023 04/11 09:37
平时没啥业务，就是零申报，
郭老师
2023 04/11 09:38
你好，那就可以这么做的。
郭老师
2023 04/11 09:39
最好你账上做一个借款，借库存现金贷期的应付款。
84784951
2023 04/11 09:39
意思是这样写一笔，然后资产不为0是吗
郭老师
2023 04/11 09:41
对的，是的，是这个意思，是这么做的。
84784951
2023 04/11 09:41
好的，老师，谢谢您
郭老师
2023 04/11 09:44
不用客气，工作愉快。
84784951
2023 04/11 09:49
老师，代开专用发票，当时就交了城建税和增值税，这个申报时怎么申报
郭老师
2023 04/11 09:50
你好，第一行和第二行里面填写你的销售额，然后预缴的税款在倒数第二行里面体现。
84784951
2023 04/11 09:55
这个是主表里面是吗
郭老师
2023 04/11 09:56
对的，是的，在主表里面的。
84784951
2023 04/11 10:04
老师，小规模开的专票是1，申报时代出来的税是按3个点算的，这个怎么申报
郭老师
2023 04/11 10:05
你好，减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面填写。
84784951
2023 04/11 10:10
好的，谢谢老师
郭老师
2023 04/11 10:11
不用客气，工作愉快。
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