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你好，老师，旅游业，享受差额征税，开了全额发票，没有备注差额征税，开了6个点，这种可以差额征税去申报增值税吗
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同学你好
不可以的哦
2023 04/11 09:41
84784998 
2023 04/11 09:46
比如我开票100万，写了差额征税，我的成本80万普通发票，那么我可以申报增值税20万的收入对吧，
另外，假设，我的成本80万是海外开给我的invoice形式发票，不是国内的发票，我没有做代扣代缴，我还能差额去减这个80吗，然后去申报增值税和企业所得税吗
朴老师 
2023 04/11 09:51
同学你好
对的
是这样的
84784998
2023 04/11 09:52
假设的部分呢？
朴老师
2023 04/11 09:58
这个是成本的金额
填写进成本
84784998
2023 04/11 09:59
老师，我没有理解？这个国外的形式发票，我可以拿去差额抵扣增值税和直接抵扣企业所得税的成本吗
朴老师
2023 04/11 10:03
可以的
你开差额纳税的发票就可以
84784998
2023 04/11 10:06
这一块，我很矛盾，我记得听讲义，老师说，海外形式发票不可以直接抵扣，增值税差额申报，和企业所得税，要去国内代扣代缴才可以用，然后又有人说可以直接用，我都浆糊了
朴老师
2023 04/11 10:12
同学你好
你可以问问当地税局
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