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问题已解决
请问老师，上季度普票有的开的是一个点，有的是三个点，虽然都不用交税，但我提交的申报表都申报失败，不知道是哪里出现问题了
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你好，一共销售额是多少？
2023 04/11 10:01
84785002 
2023 04/11 10:05
专票31343.06普票26221.85
郭老师 
2023 04/11 10:09
你好，专票在第一行和第二行里面填写，普通发票的在第十行里面填写，专票里面如果有1%的减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。普通发票免税的税额按照3%来算。
84785002
2023 04/11 10:12
专票都是三个点，有一张普票居然是免税，还有一张开的是一个点
郭老师
2023 04/11 10:13
你好，那都在第十栏里面填写就可以。
郭老师
2023 04/11 10:13
专票的减免的2%，不用填写提交就行。
84785002
2023 04/11 10:21
专票有减免吗？我不是按我开票的三个点交税吗
郭老师
2023 04/11 10:23
你好，专票开的3%，按照3%来交，没有减免。
84785002
2023 04/11 10:25
好的，我操作一下有问题再咨询，谢谢
郭老师
2023 04/11 10:26
对的，可以填写试一下。
84785002
2023 04/11 11:25
老师，第十栏我填写的普票26221.85第十九栏金额自动填上去是786.66但是我有一张普票开的一个点，我实际税额是657.43，十九栏改不了657.43
郭老师
2023 04/11 11:33
不用修改，默认的是3%。
郭老师
2023 04/11 11:33
要修改按照默认的来就可以啊。
郭老师
2023 04/11 11:33
不要修改，按照默认的来就可以了。
84785002
2023 04/11 11:38
谢谢郭老师，申报好了
郭老师
2023 04/11 11:41
不用客气，工作愉快。
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