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问题已解决
老师，个税网银已经扣款了，这个分录具体应该怎么写的呀
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同学您好，借：应付职工薪酬**贷：银存， 应交税费-个人所得税
2023 04/11 10:14
84784973 
2023 04/11 10:30
老师，3月工资发了，我写的分录是：
借：管理费用-工资 54400
贷：应付职工薪酬 54400
借：应付职工薪酬 54400
贷：银行存款 54400
老师，我这么写是错了吧
84784973
2023 04/11 10:31
个税金额是207.62元
易 老师 
2023 04/11 10:39
同学您好，借：应付职工薪酬 54400
贷：银行存款 54400-207.62，应交税费-个人所得税207.62
84784973
2023 04/11 11:25
老师，不应该是
借：应交税费-个人所得税 207.62
贷：银行存款207.62吗
84784973
2023 04/11 11:27
老师，是这样的，我是小规模企业，申报主表中税金合计为8975.91元，金蝶系统做到8975.91元也是对的，然后我把3月的个税凭证做好后报表中出现的数就是8768.29，电子税务局金额是8975.91元，我是个税这笔凭证做错了吗
易 老师
2023 04/11 11:38
同学您好，这个科目是什么名称看不到呢
易 老师
2023 04/11 11:38
发工资要计提的没有贷方数据吗
84784973
2023 04/11 12:05
老师，这是应交税费科目的明细，现在申报主表中未交增值税为8975.91元，出错原因是在个税这笔，是要计提的吗，具体的完整分录应该是怎么写的呀，我就直接做了一笔这个，肯定是我做错了，但是又不知正确的怎么写
易 老师
2023 04/11 12:10
借：应付职工薪酬贷：银行存款， 交交税费-个税
84784973
2023 04/11 12:15
老师，我是把这笔分录补做进去，红色箭头这应交税费就是8975.91元，对的吧
易 老师
2023 04/11 12:18
同学您好，是的没错， 是这样的
84784973
2023 04/11 12:33
好的清楚了，谢谢，老师给您添麻烦了！
易 老师
2023 04/11 12:36
不客气，有空给五星好评:（我的提问-本问题沟通界面，结束提问并评价）
84784973
2023 04/11 14:00
老师，我这么写就是完整对的吧，嗯嗯放心一定好评哒
易 老师
2023 04/11 14:13
你好，也行的,这种情况也可以
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