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申报增值税时 一窗式比对结果显示 第一条：“开具其他发票比对”不通过， 可以查询到具体哪个发票吗？
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你好，上面没有提示你销售额是多少吗？lll
2023 04/11 10:16
84785011 
2023 04/11 12:57
没有提前具体金额，就只是提示了附表一第三列填报异常
84785011
2023 04/11 12:57
没有提示
郭老师 
2023 04/11 12:58
我再去看下你开票系统里面，发票统计里面，你开具的其他发票，就是普通发票金额是多少。
84785011
2023 04/11 13:13
这个能看到，老师，含税2000元
郭老师
2023 04/11 13:14
你好，这里换算成不含税的来申报。
84785011
2023 04/11 13:14
开票系统？申报表这边自动带出的
84785011
2023 04/11 13:15
开票系统导出来的数据和申报系统的不含税1769.91一致
郭老师
2023 04/11 13:16
你好，你的税率是多少的？
84785011
2023 04/11 13:18
如果2月开9%普票，3月红冲重开9%专票，会不会影响？
郭老师
2023 04/11 13:21
你好，如果是2000是加税，合计的税率是9%，那应该不含税的金额是1834才对。
郭老师
2023 04/11 13:21
和这个应该没有关系的。
84785011
2023 04/11 13:34
不是老师，我开了普票13%，也开了普票6%，也红冲了上个月的9%普票（所以普票第四行是负数），列三都是不含税金额，金额都能对上
郭老师
2023 04/11 13:37
你好，那你去税务局那边申报吧，很有可能你有附属销数额，然后不允许保存。
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