00:10:00
问题已解决
老师，冲红的通行费发票上月已入账，这个月才发现有两张票冲红了，可是入账后款也打给报销人了，请问现在账务要怎么处理呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，具体的是什么原因红冲了？
2023 04/11 10:24
84784962 
2023 04/11 11:01
对方开的票报销人拿给我们财务这个月抵扣税时才发现，具体原因不清楚，这种必须要问清什么原因吗
郭老师 
2023 04/11 11:02
对的，是的，需要问下的报销给他的，如果是红冲了业务，没有实际的需要，让对方把钱退回来。
84784962
2023 04/11 11:03
不对，我刚问了下是我们这边的报账人员有个系统自动开票，每刷一次ETC就产生了一次发票，这种情况她搞混淆了，就重新把发票冲红开了
郭老师
2023 04/11 11:07
你好，那让他再重新申请发票。
84784962
2023 04/11 11:11
这个月他们还会报一笔ETC的580费用，里面含了上月的那笔230.08费用，我现在就是不知道怎么把平掉
是不是这个月系统做账时要红冲掉230.08，因为有230.08的发票没
用，
本月报账按580报，付款时备注下原因把230.08这次扣掉就行了？还是有别的更清楚的方法呢
郭老师
2023 04/11 11:16
那你现在只需要做剩余的五百八减去二百三的就可以了。
84784962
2023 04/11 11:21
那让报销人员在OA系统（内部报销系统）申请时金额也是300多吗？如果是这样后面的发票又是500多啊
郭老师
2023 04/11 11:22
你好，那你红冲之前的在做发票的之前怎么做的。
84784962
2023 04/11 11:22
上个月入账的500多金额发票又只有300多，因为有230.08的票红冲了就没用了拿出来了，这个月不用冲账把230.08吗
郭老师
2023 04/11 11:23
你好，对的，是的，可以的，你也可以红冲之前的再做发票的不就行了。
郭老师
2023 04/11 11:24
第二期他应付款贷销售费用，借销售费用贷其他应付款，可以做这一个红冲再做发票的。
84784962
2023 04/11 11:24
老师，我没明白你意思，红冲之前的？
郭老师
2023 04/11 11:25
你好，你之前不是这个发票红冲了吗？那你也红冲一个这个理解吧。
郭老师
2023 04/11 11:25
借其他应付款，贷销售费用，我都给你写了这一个了。
阅读 319
描述你的问题，直接向老师提问
1820
意见反馈
