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老师，跨年的费用多计提了 现在怎么处理
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你好 冲销计提
您企业会计准则是？
2023 04/11 10:28
84784950 
2023 04/11 10:29
小企业会计准则
来来老师 
2023 04/11 10:30
可以直接冲
小企业会计准则是可以不做追溯调整
或是你想调整去年 使用利润分配-未分配利润
小企业会计准则没有以前年底损益调整
84784950
2023 04/11 10:31
直接冲红 做新分录是吧
来来老师
2023 04/11 10:32
是的 会计上是的
不过企业所得税还是记得调
来来老师
2023 04/11 10:32
企业所得税汇算清缴还是记得调
84784950
2023 04/11 10:32
调整去年未分配利润的话 中间用什么科目过渡
难道 直接
借 应付职工薪酬 社保
贷 未分配利润吗
84784950
2023 04/11 10:33
老师，我已经汇算过了 没办法调整了
来来老师
2023 04/11 10:59
你好 这个不影响税金的话那就看税局检查情况 查到更正
中间用什么科目过渡
是的
小企业会计准则实务中是利润分配-未分配利润代替以前年底损益调整
84784950
2023 04/11 11:54
那我直接 利润分配-未分配利润
然后 应付职工薪酬 是吗
少了一个以前年度损益调整
来来老师
2023 04/11 12:50
你好，小企业会计准则没有以前年度损益调整的
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