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问题已解决
有一家劳务公司现在报汇算清缴，风险扫描提交的时候有一些提示，有10多万没有票要调增，我是在纳税调整项目明细表Ａ105000第十七其他里面填的金额，这个提示收入类调整项目第十一行其他的金额为0，我这个金额到底是应该填哪里啦。
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你好，你只要填写了调增数据，这里面都会提示你的，你可以忽略，你只要填写的正确的，可以不用管的。
2023 04/11 10:34
84785014 
2023 04/11 10:35
谢谢郭老师。
郭老师 
2023 04/11 10:37
不用客气，工作愉快。
84785014
2023 04/11 11:10
郭老师，我还想问你一个问题，就是汇算清缴还需要填年度关联申报的那个表吗？
郭老师
2023 04/11 11:14
你好，你们有关联企业的吗？如果没有，不用填写。
84785014
2023 04/11 11:17
关联企业就是分公司之类的吗
郭老师
2023 04/11 11:18
好，他不是分公司，是母子公司，或者是同一个法人，同一个股东，或者是股东之间是亲戚。
84785014
2023 04/11 11:25
我们老板还有另外的公司，法人股东也是他，那需要填吗？
郭老师
2023 04/11 11:26
对的，是的，这个需要填写你们有关联业务吗？就比如你销售给他，他销售给你。
84785014
2023 04/11 11:34
以前开了票的，但是去年没有业务开票。这个需要填吗
郭老师
2023 04/11 11:36
关联企业之间开了发票吗？如果开了的需要。
84785014
2023 04/11 11:38
去年没有开发票。
郭老师
2023 04/11 11:40
那就不用填写的，是不是没有业务，你自己判断一下可以吗？我实在是弄不清楚了，
84785014
2023 04/11 11:42
没有业务，再就说汇算清缴上面的那个资产总额要填平均值，这个平均值是怎么算的。
郭老师
2023 04/11 11:45
去年第四季度企业所得税申报表主表上方有一个资产、人数季度平均。
84785014
2023 04/11 11:47
好的，谢谢郭老师
郭老师
2023 04/11 11:48
不用客气，工作愉快。
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