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老师你好，我们小规模要红冲上个季度的无票收入，请问填在增值税申报表的哪一行
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你好，季度的正数的收入总额是多少，红冲的金额是多少？
是个体户，还是有限公司？
2023 04/11 10:53
84784962 
2023 04/11 10:55
小规模公司，这个季度代开了专票75000，然后红冲上季度的无票收入45000
邹老师 
2023 04/11 11:00
你好
代开了专票75000，在第一行，第二行填写
红冲上季度的无票收入45000，在小微企业免税销售额栏次填写负数
84784962
2023 04/11 11:03
这样对吗老师？计算税款那里要不要填？
邹老师
2023 04/11 11:07
你好
代开了专票75000，在第一行，第二行填写
红冲上季度的无票收入45000，在小微企业免税销售额栏次填写负数
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784962
2023 04/11 11:11
我发的图片可以看到吗老师？
邹老师
2023 04/11 11:20
你好，可以看到图片
代开了专票75000，在第一行，第二行填写
红冲上季度的无票收入45000，在小微企业免税销售额栏次填写负数
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784962
2023 04/11 11:21
第三行税款计算要不要填
邹老师
2023 04/11 11:28
你好，税款计算，是系统自动生成的，不需要填写
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