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问题已解决
公司是小规模纳税人，第一季度只开了一张普票，含税45000元，现在做季度申报，两个问题，1：填列在增值税主表11栏小微企业免税销售额的，是填45000元，还是填44554.46元；2.减免税部分需要填吗，如要填，该怎么填？
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第14、15、16栏次的本期免税额,对应根据当期填入第6、7、8栏次的免税销售额×3%征收率计算填入
2023 04/11 10:57
84784977 
2023 04/11 11:02
老师说我的不太懂呢，能直接告知我的第一个问题，再告知我第2个问题这样子的吗？
朴老师 
2023 04/11 11:06
同学你好
你开的发票是几个点的
84784977
2023 04/11 11:12
开的发票是1%普票
朴老师
2023 04/11 11:17
同学你好
那你填写在百分之三的那栏
再填写减免税明细表减免的百分之二
84784977
2023 04/11 11:29
普票是免税的，要填减免百分之二？？
朴老师
2023 04/11 11:41
同学你好
普票为啥是免税
开的什么内容
84784977
2023 04/11 12:34
小规模纳税人，不足30万。普票部分免税啊，我们开的是经纪代理服务
朴老师
2023 04/11 12:42
同学你好
那你开得开百分之一呀
或开百分之三
并不是直接开免税呀
84784977
2023 04/11 14:07
我是开的1%的普票呀
朴老师
2023 04/11 14:23
同学你好
那你直接填写免税额就可以
84784977
2023 04/11 14:36
所以我一开始就在问，免税额是填写45000，还是填写不含税金额
朴老师
2023 04/11 14:40
同学你好
你本来就是免税了哪里还有不含税
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