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老师，上月开了一个销项发票10949.5元，本上月还收到一个近9000得 发票，因对方发票有误，导致退回去，上月就未有进账发票进 来，这个月报税，增值税这一块是这样做的吗?
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你好，你没有其他的进项来抵扣吗？
2023 04/11 10:59
84785015 
2023 04/11 11:00
这个数据是自动生成得我就点击了下一步跟着下一步操作，就到
了这个界面，然后就看到还要交税88.18元，这个除了填写进项和
销项发票数据外，银行里的其他行政费用不用添进去得吗
郭老师 
2023 04/11 11:01
你好，你需要交1000多的税款。
郭老师
2023 04/11 11:01
算出来88.18的。应该看34行的那个金额。
84785015
2023 04/11 11:02
老师，增值税及附加税费申报是不是只跟销项发票和进项发票数据有关，跟银行卡里其他得行政费用产生没有关系呢？
郭老师
2023 04/11 11:03
你好，你有专票吗？你有专票的话才可以啊，没有专票的抵扣不了。
郭老师
2023 04/11 11:03
你说的行政费用，这个是支付的吧。
84785015
2023 04/11 11:11
这是我们上月银行所产生得所有明细
郭老师
2023 04/11 11:13
就说你这些业务有没有专票。
郭老师
2023 04/11 11:13
没有专票的，增值税抵扣不了的。
84785015
2023 04/11 11:17
老师，我们就是上月得所有费用都得有专票，没有得话税款就必须缴纳一千多是吗？这个是因为对方开错了导致这个月开给我们，那可以用来抵扣吗
84785015
2023 04/11 11:18
如果不能抵扣，我们这个月有没有销项，就只是上月未开给我们得进项发票，那这个税款还能补回给我们？
郭老师
2023 04/11 11:20
对的，是的，你要么就申请延期交税，后期来了发票再抵扣，但是你的附加税需要正常交。
84785015
2023 04/11 11:23
就是说我们这个月就按照这个程序交了税款，下个月报税得时候只有进项没有销项，税款可以补回给我们是吧？
郭老师
2023 04/11 11:28
对的，是的，是这么做的。
84785015
2023 04/11 11:34
老师，那我要怎么申请延期交税呢？
郭老师
2023 04/11 11:36
你好，找你税务局专管员就可以的，你跟他说现在这个月没有收到发票。
84785015
2023 04/11 11:40
谢谢老师，还有像工资啊还有其他什么费用，这个是用来到哪里减免利润的呢？
郭老师
2023 04/11 11:41
可以的，可以这么做的。
84785015
2023 04/11 11:42
电子税务总局这里报税得时候，不用去扣除工资这些得吗
郭老师
2023 04/11 11:43
你申报增值税的时候扣除不了这些，不用填写，然后申过企业所得税的时候才扣除。
84785015
2023 04/11 12:28
那像我们3月份得工资假如要等这个月15日发放，但是报税得再15前完成，我这个月得报税也可以再企业所得税那里扣除吗
郭老师
2023 04/11 12:30
可以的，可以这么做的。
84785015
2023 04/11 13:37
那像我们3月份得工资假如要等这个月15日发放，但是报税得再15前完成，我这个月得报税也可以再企业所得税那里扣除吗？还有就是这个公司不是才注册得吗，目前得话还没有人员，就两个股东，这两个股东可以作为员工发放工资吗？
郭老师
2023 04/11 13:40
好，可以的，因为你当月计提次月支付不是吗？这个没有关系啊。
郭老师
2023 04/11 13:40
可以的，可以发工资的，你有支付就行。
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