00:10:00
问题已解决
老师我们小规模建筑公司，第一季度开了103万的含税专票 税3万，我们分包款70万（含税）我第一季度应交多少增值税？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！
麻烦你稍等一下，我看下
2023 04/11 11:13
何萍香老师 
2023 04/11 11:33
简易计税：
应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款)-(1+3%)x3%
84784960 
2023 04/11 11:33
老师今年小规模税率是百分之一，但是甲方要求开三个点，我就开的专票三个点，分包我也是抵扣三个点吗？
何萍香老师
2023 04/11 12:25
同学，下面那条不小心发错了，不能撤回。
申报税款：（全部价款和价外费用-分包款）÷（1+3%）×3%-预缴税款
84784960
2023 04/11 12:37
老师分包给我开的一个点的票我可以抵扣三个点呀？
何萍香老师
2023 04/11 12:52
麻烦你稍等一下，我在外面吃饭！谢谢
何萍香老师
2023 04/11 13:27
小规模不可以抵扣进项税额的哈
84784960
2023 04/11 13:47
不是抵扣，就是减去分包款那个类似于进项税抵扣一样
何萍香老师
2023 04/11 13:52
分包款是可以减的，用差额换算成不含税金额再计算税费
84784960
2023 04/11 16:43
老师麻烦你举一个数据案例了
何萍香老师
2023 04/11 16:46
同学，我们这个平台规定的是一题一问，有新问题麻烦在平台重新提问！请谅解！谢谢同学的配合！
祝你工作顺利！生活愉快哦！
阅读 298
描述你的问题，直接向老师提问
1064
意见反馈
