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老师，冲销的分录怎么做呢？我用的咱们的快账做的，没有以前年度损益调整科目
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你好，你这个是要冲销什么呢？
2023 04/11 11:09
84785000 
2023 04/11 11:14
老师，是去年的暂估成本，今年收到了发票，冲销分录怎么做呢
东老师 
2023 04/11 11:14
告诉我，您暂估是怎么做的？
84785000
2023 04/11 11:16
借：库存商品
贷：应付账款——暂估
东老师
2023 04/11 11:17
你当时做的就是这么做吗？
84785000
2023 04/11 11:18
是的，月底结转成本，，，，
借：主营业务成本
贷：库存商品
东老师
2023 04/11 11:19
借也应付账款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
84785000
2023 04/11 11:20
咱们的快帐里没有以前年度酸依调整，该如何添加这个科目呢
84785000
2023 04/11 11:21
老师，这个调整对汇算清缴有什么影响吗？
东老师
2023 04/11 11:21
借利润分配未分配利润 贷应付账款
84785000
2023 04/11 11:29
老师，暂估和实际金额一致，是不是可以不用以前年度损益调整呢？红冲后，直接正常做分录就可以呢
东老师
2023 04/11 11:30
对，没错，这么操作就可以了。
84785000
2023 04/11 11:30
好的，谢谢老师
东老师
2023 04/11 11:30
不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您。
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