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老师，第一季度所得税利润总额是负的，那个以前年度弥补亏损本来是亏损的，第一季度上面是零，这个数据不自动带出来的吗？
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你好，你是不是还没有做汇算清缴呢？
2023 04/11 11:17
84784957 
2023 04/11 11:18
3月底做了汇算清缴
东老师 
2023 04/11 11:19
这个按理来说是可以自动带出来。
84784957
2023 04/11 11:21
是因为利润总额是负的，第9行就不带出来吗？
东老师
2023 04/11 11:22
对，就是可能是你亏损的原因。
84784957
2023 04/11 11:24
是可能吗？老师有没有碰到过
东老师
2023 04/11 11:24
就是亏损的不会弥补亏损的，所以就没带出来。
84784957
2023 04/11 11:25
如果第二季度利润总额是正的，那么我到底要不要计提所得税？
东老师
2023 04/11 11:28
你要是弥补亏损以后还是正数的话，需要集体所得税。
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