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问题已解决
老师，增值税申报表31行本期缴纳欠缴税额是系统自动取数的吗，我们本期都没有缴费到为什么这行会有数据呢，而且这个数据还是去年4月所属期缴纳的增值税数额
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对的，同学，这个是系统自带的
2023 04/11 11:19
84785002 
2023 04/11 11:20
但是本期我们没有缴纳欠缴税额呢
84785002
2023 04/11 11:25
我们本期都没有缴纳税金，怎么怎么会有这个数出来呢
venus老师 
2023 04/11 11:25
同学，这个只是系统自带，以你实际申报为准
84785002
2023 04/11 11:26
那个这个数据可以删掉吗
venus老师
2023 04/11 11:37
不可以的，同学，灰色你动不了
84785002
2023 04/11 11:39
31行不是灰色呀
venus老师
2023 04/11 11:42
你好，同学，这个不用动他，不影响你本期的
84785002
2023 04/11 11:43
是不影响本期但是影响期末未缴税额
84785002
2023 04/11 11:47
期末未缴税额负数越来越大
venus老师
2023 04/11 11:47
你好，同学，31项是填写除上月外以前有的末缴纳税额，如果有就填写如果没有就填写0。
84785002
2023 04/11 11:54
好的，还想问一下，如果本期有留抵进项，下个月要抵扣的时候表二进项明细表需要怎么填呢
venus老师
2023 04/11 11:55
同学，这个和附表二没关系 ，你正常填写就可以
84785002
2023 04/11 11:57
有留抵的下个月自动抵扣是吗
venus老师
2023 04/11 11:58
对的，同学，理解正确
84785002
2023 04/11 11:59
留抵部分分录怎么做呢
venus老师
2023 04/11 12:00
这个不做分录的，同学
84785002
2023 04/11 12:03
认证的时候 借:成本 应交增值税-进项 贷:银行 直接做这个分录就行了嘛
venus老师
2023 04/11 14:33
对的，同学，是这样的
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