00:10:00
问题已解决
老师，你好，我想问下比如我司是小规模纳税人，只有收入没有成本，这要交第一季度的企业所得税，我可以把还没有取得发票的入成成本不，大概4-5月取得成本发票
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
可以的，你可以先暂估。
2023 04/11 12:03
84784961 
2023 04/11 14:31
老师，那我是等取得发票后才做凭证，还是这报税之前做
郭老师 
2023 04/11 14:32
你好，实际已经发生了，现在可以正常做账的，没有发票也可以做，发票到了之后你再调整。
84784961
2023 04/11 14:37
发票到了我如何调整啊，是调整金额还是啥，我有个疑问哈，取得的发票不是当期，这样没有影响吗
郭老师
2023 04/11 14:40
冲之前的，然后再做发票。
84784961
2023 04/11 14:53
明白了，谢谢老师
郭老师
2023 04/11 14:55
不用客气，工作愉快。
84784961
2023 04/12 10:02
还可以追问，老师，我想再请教下昨天问您的问题哈，我们这种租赁赚差价（我们向下家租赁，又来租赁给商商家），我做账时这个科目怎么设置呢
郭老师
2023 04/12 10:10
单位主营就是这一个吗？如果是的话，你的成本收入都是租赁收入，你可以具体的区分独立的哪个房间
84784961
2023 04/12 10:14
我可不可以这么做：借 主营业务成本-机械租赁 贷：应付账款
等取得发票时，也是这么做账，只是说可能金额有变化，我红冲后，正确的凭证科目还是像之前一样没变，是不，老师
郭老师
2023 04/12 10:36
当月你有收入吗？当月对应的生活过的可以啊。
84784961
2023 04/12 10:45
老师，当季度有收入，我们是小规模纳税人
郭老师
2023 04/12 10:55
你好，可以的，可以这么做的
阅读 198
描述你的问题，直接向老师提问
381
意见反馈
