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老师，这个应收账款余额到底是1802090.45还是那个1223045.19呀，我科目余额表里余额还有1223045.19，但是我做账的时候应收账款余额显示是1802090.45呢
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您好，您科目余额表和做凭证是属于一个期间吗？再就是科目余额表查询是否包含了未记账的凭证？
2023 04/11 12:24
84785018 
2023 04/11 12:26
科目余额表是查询到3月底的，3月的已经结账了，然后现在我做4月的凭证，现在软件不是做凭证的时候会有科目余额显示吗，我做的时候就是现实余额是1802090.45，科目余额表里面我不知道到底哪个是应收账款的余额
小宝老师 
2023 04/11 12:30
在四月份儿做凭证显示的科目余额是截止到四月份的。
84785018
2023 04/11 12:40
3月底跟4月我刚开始做账的应收账款余额应该是一样的呀，我又没有做账的哈哈
小宝老师
2023 04/11 12:41
你录入凭证的时候是不是已经输入数据了呢？
84785018
2023 04/11 12:55
还没有呢，我就是想问一下，你可以看看我发给你的图片，那个应收到底是1802090.45还是上面那个1223那个，1802090.45是1223减去坏账后的吧
小宝老师
2023 04/11 12:56
你好，余额就是这个一级科目的余额。您这个科目设计的有点儿问题，坏账准备是一级科目，不能在应收账款下边儿。
84785018
2023 04/11 14:20
这是之前的会计一直是这样做的，我刚来，本来我也不是特别懂，那我该怎么调整一下呢
小宝老师
2023 04/11 15:32
把这个科目调整到坏账准备
84785018
2023 04/11 16:39
我们就没有坏账准备这个科目，我们是个体户，我也是做内账，具体是咋操作捏
小宝老师
2023 04/11 16:42
个体户就不用集体坏账
84785018
2023 04/12 09:20
可是她以前计提了
小宝老师
2023 04/12 10:11
额建议冲回吧哦哦
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