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22年12月份有张发票未到，但是22年12月份的账上做成了发票到了已经计入成本了，要怎么改？
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你好，现在发票到了吗？
2023 04/11 12:32
84785033 
2023 04/11 13:20
到了，是增值税专票，当时做进去的时候是按普票做进去的
郭老师 
2023 04/11 13:22
借应付账款，贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整应交税费、应交增值税进项，贷应付账款。
84785033
2023 04/11 13:23
我们没有年度损益调整这个科目
郭老师
2023 04/11 13:26
用利润分配未分配利润了代替。
84785033
2023 04/11 13:27
汇算清缴的时候需要调增或者调减什么科目吗？
郭老师
2023 04/11 13:29
你好，调增调减之后需要交税，需要退税吗？不退不交的不用做。
84785033
2023 04/11 13:31
我们目前还没有做汇算清缴，我的意思是做汇算清缴的时候这个需要单独的拿出来调吗？
郭老师
2023 04/11 13:34
你好，需要的。纳税调整明细表扣除项目填写帐在金额。
84785033
2023 04/11 13:38
那这个票可以当新票重新做账吗？
郭老师
2023 04/11 13:40
你好，我上面给你做了账务处理了。13:22那个就是重新做账务处理的。
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