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税控抵税金额280元+本期进项>本期销项，大于部分不应该留底吗？ 增值税报表现在有问题
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你好，应纳税减征额这里你填写184.08。然后减免明细表附表四里面实际抵扣金额都要填写184.08。
2023 04/11 12:33
84785009 
2023 04/11 12:38
修改了，剩余的95.92部分不在留底中显示吗？我的账上有留底，那这部分账怎么做？
郭老师 
2023 04/11 12:41
借应交税费、应交增值税减免税款，184.08
借管理费用-184.08。
84785009
2023 04/11 12:45
附表和表4余额95.92到下月可以直接抵减吧。
郭老师
2023 04/11 12:47
可以的，可以抵扣的。
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