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去年暂估了一个成本分录是借主营业务成本 贷应付账款暂估，今年肯定取得不了发票，当时没有钱缴纳企业所得税，暂估的，现在要做什么分录？
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你好。没有回来，发票的汇算清缴纳税调整就行了，调表不调账。
2023 04/11 13:06
84785003 
2023 04/11 13:11
这个应付账款暂估怎么办？这个科目一直挂着吗？
玲老师 
2023 04/11 13:14
钱支付了，这个科目就平了。
84785003
2023 04/11 13:16
不可能会付钱，我是随便暂估的
玲老师
2023 04/11 13:21
你好 那暂估的 假的红冲处理就行了
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