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收到一张去年的发票，成本发票，现在怎么写分录，2022年没有做账，今年汇缴清算2022年的时候怎么填写？
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这以前年度损益调整贷银行存款企业利润分配未分配利润贷以前年度损益调整汇算清缴，在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
2023 04/11 13:26
郭老师 
2023 04/11 13:26
jie以前年度损益调整贷银行存款
借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
汇算清缴，在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
84785003 
2023 04/11 13:37
这样是不是就纳税调减了
84785003
2023 04/11 13:37
如果汇缴清算发票没有来，分录怎么写
郭老师
2023 04/11 13:41
对的，是的，是这么做的，没有收到发票，你去年也没有做，不用做了。
84785003
2023 04/11 13:42
汇缴清算时候发票成本没有来，汇缴清算的报表怎么填写
郭老师
2023 04/11 13:43
你好，你去年没有做账务处理，今年也没有收到发票，那你还不需要做汇算性交调整的，该怎么申报还是怎么申报？纳税调整明细表不用填写。
84785003
2023 04/11 13:45
老师你说的我明白，我现在问的是去年暂估了，汇缴前分录没有取得发票，汇缴清算表怎么填写
郭老师
2023 04/11 13:47
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
84785003
2023 04/11 14:07
税收金额是什么意思
郭老师
2023 04/11 14:08
必须抵扣企业所得税的金额。
郭老师
2023 04/11 14:08
允许抵扣企业所得税的金额。
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