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老师，法人打到对公账户里的款，一正一负还用做账那
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你好，如果不是当天的话，建议还是要做账。
2023 04/11 13:25
84784957 
2023 04/11 14:58
老师，货发了，发票开了，没有收到钱，怎么做分录
宋生老师 
2023 04/11 14:58
你好，借，应收账款贷，主业务收入，应交税费，应交增值税。
84784957
2023 04/11 15:14
应收账款之前有笔业务已经确认收入了，这次开发票包括之前那次业务，怎么处理
宋生老师
2023 04/11 15:17
您好，您这种的话就得要去跟管理员讲，不然的话你就得要重复申报了。
84784957
2023 04/11 15:18
这个款付了，发票没开，发票到了。怎么做账
宋生老师
2023 04/11 15:19
您好，您是销售方式吗？是成本发票到了吗？
84784957
2023 04/11 15:23
是销售发票，就是之前没有开票就确认收入了，上面图片那个数，后来开发票，发票到了，发票里面含这个数，我怎么做账呢
宋生老师
2023 04/11 15:26
你好，这个你要跟管理员去说一下，看他要求你怎么做。一般都是按以后如果有未开票收入就减去如果你直接申报的话就会容易重复。
84784957
2023 04/11 15:53
我把那个应收账款借放负数，是这么做的，借：应收账款。带：库存商品
宋生老师
2023 04/11 15:53
你好，你是发生了什么业务了？
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