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各位老师问一下，小规模旅游行业开普票，未开差额征税发票，计算增值税可以差额计算吗
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你好，不可以的，不允许再差额了。
2023 04/11 13:41
84785009 
2023 04/11 13:44
可是领导说他不愿意交那么多税，他有其他旅游行业可以差额申报纳税，我应该如果弄呢
郭老师 
2023 04/11 13:46
你好，你得开差额的发票才行，备注差额你可以问一下你税务局和你税务局那边确认一下。
84785009
2023 04/11 13:48
税务局说是差额开票，但是领导说他认识的其他旅游企业一直开非差额发票，但是按照差额算税，说的很坚决，我不知道该怎么办了
郭老师
2023 04/11 13:50
你好，没有听说过你领导说的这一个，我们这边也是要求开差额发票才行。
84785009
2023 04/11 13:52
就是想差额计税就要开差额票对吧
郭老师
2023 04/11 13:54
对的，是的，是这个意思的。
84785009
2023 04/11 16:13
问别的同行说是可以扣除成本后在填写申报表
84785009
2023 04/11 16:13
请问是在附表几填写吗
郭老师
2023 04/11 16:14
你好，小规模的是在附列资料里面。
84785009
2023 04/11 16:16
成本的话，是含税计数吧，我需要把数字填写在附表吗
郭老师
2023 04/11 16:19
里面有含税的，又不含税的，你打开看一下的。
郭老师
2023 04/11 16:19
百分之三扣除项目里面。
郭老师
2023 04/11 16:20
应该是在这里面第一行里面
84785009
2023 04/11 16:26
对方给我的发票成本合计20万，那3个点的扣除额，是20/1.03填进去吗
郭老师
2023 04/11 16:28
你好，可以的，可以这么做的。
84785009
2023 04/11 16:30
那主表的数字要修改吗，原来的金额是33万，把33-20=13这部分填主表吗
郭老师
2023 04/11 16:35
需要修改的，它会自动修改，应该是按照差额之后的。
84785009
2023 04/11 16:37
自动不了，我这边让手动修改
郭老师
2023 04/11 16:39
附列资料里面的销售额填写了吗？
84785009
2023 04/11 16:42
填写本期成本发生额吗，还是填写全部含税收入
郭老师
2023 04/11 16:43
都需要填写，能填写进去的第一行和第二行都要填写。
郭老师
2023 04/11 16:43
第一行和第二行它自动不出来的，都需要你填写进去。
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