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问题已解决
申报时出现了这个提示，请老师帮我看看我什么地方填错了
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同学你好，根据提示，应该是减免税明细那张附表没有填写或者填写错误
2023 04/11 13:56
小佳老师 
2023 04/11 13:56
你检查一下附表的填 写
84784994 
2023 04/11 14:05
这个表吗？
84784994
2023 04/11 14:05
怎么填老师
小佳老师
2023 04/11 14:07
是的，减税性质那里选择"0001011608【SXA031901121小规模纳税人减按1%征收率征收增值税】"
84784994
2023 04/11 14:09
金额怎么填
小佳老师
2023 04/11 14:12
金额系统不会自动跳出来吗？
84784994
2023 04/11 14:14
没有跳出来，我是小规模季报
84784994
2023 04/11 14:17
以前没填写过这个表，就一月份开了几改免税的发票，后来税务打电话让冲红重开1%的发票，然后都冲红重开了，
小佳老师
2023 04/11 14:17
2 填本期减免的税额，也就是2%部份
3也填相同金额，全部抵减
84784994
2023 04/11 14:18
这要怎么搞
84784994
2023 04/11 14:19
怎么填啊，就这三个数据
小佳老师
2023 04/11 14:20
主表和刚刚那张减免明细表填完就可以申报了
84784994
2023 04/11 14:21
这个表的数据怎么填的？
84784994
2023 04/11 14:21
就这三个数据
小佳老师
2023 04/11 14:24
计算减免的2%税额填上
84784994
2023 04/11 14:26
帮忙算一下
84784994
2023 04/11 14:26
怎么算的
小佳老师
2023 04/11 14:28
不含税销售额39348.59*减免税点2%=786.97
84784994
2023 04/11 14:37
老师请问在这个表里，我的本季度实际销售金额是多少？是37420.还是39348？
84784994
2023 04/11 14:38
这个地方是填三万七还是填三万九这个数据？
小佳老师
2023 04/11 14:40
单就这个表里，按39348.59填列
84784994
2023 04/11 14:40
我的本季度实际销售金额是多少？是37420.还是39348？
小佳老师
2023 04/11 14:42
实际金额看合计总数
84784994
2023 04/11 14:42
实际开票金额是37420是吗？
84784994
2023 04/11 14:43
我主营业务收入也是37420对吗
小佳老师
2023 04/11 14:44
对的，是的，实际销售金额是合计数
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