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老师我们酒店是加盟店所有收入打到总部次月返给我们，返还的时候扣加盟费5万，但是发票没给我们开，付的服务费我没有发票怎么入帐
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您好，这个加盟费是不是到时候还能够退的嘞？付的服务费，你可以先计入销售费用服务费。但是你要税前扣除的话，到时候还是要找总部给你们发票才行。
2023 04/11 13:50
84784996 
2023 04/11 13:53
不能退了加盟服务费，先进销售费用我们是一般纳税人也不知道进项税是多少，现在进了销售费用，回来发票时怎么做，是不是的先进预付账款啊老师，但是这样这个月就不能抵扣进项了，进项是不是只有收到发票才可以抵扣
宋生老师 
2023 04/11 13:55
你好，你如果现在成本费用够的话，你就可以先计入预付账款。你要抵扣镜像就得要等拿到发票之后才行。
84784996
2023 04/11 13:56
那老师成本不够用我这个月进了销售费用，等我回发票时候怎么做分录
宋生老师
2023 04/11 13:58
您好，您拿到发票后，红字冲减这个销售费用的分录，然后再按发票的金额重新做一次。
84784996
2023 04/11 14:00
那老师次月冲减销售费用，所得税申报这款用不用改报表或者是调整报表啊
宋生老师
2023 04/11 14:02
你好，下个月的时候再按照调整后的金额来填就好了，这个没关系。
84784996
2023 04/11 14:03
好的谢谢老师
宋生老师
2023 04/11 14:04
你好，不用客气的了。
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