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老师，在电子税务局里，销售车辆的销项要填在哪里？
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13%销售货物一栏里面的。
2023 04/11 13:56
郭老师 
2023 04/11 13:56
是一般纳税人的吗？
84784987 
2023 04/11 13:57
是的一般纳税人。
郭老师
2023 04/11 13:59
好，13%销售货物一栏里面的。
84784987
2023 04/11 14:00
但是，老师我全申报时，它提示销项明细表金额与附表一不附，无法申报。
郭老师
2023 04/11 14:01
你好，截图主表还有附表一看一下的。
84784987
2023 04/11 14:02
我不会发送。
郭老师
2023 04/11 14:04
你描述一下你在哪里填写的？
84784987
2023 04/11 14:05
主要是销项明细是税控盘里公司开的票，而附表一是手工加上的外来二手车交易发票。
84784987
2023 04/11 14:07
我就填在附表一，货物13%的。
郭老师
2023 04/11 14:07
你应该在无票收入里面未开具发票一栏。
84784987
2023 04/11 14:08
现在的表里没有无票收入这栏了。
郭老师
2023 04/11 14:10
附表一未开具发票一栏，怎么不是啊？
84784987
2023 04/11 14:17
噢，哪老师应填在开具其他发票还是未开具发票一栏里？
郭老师
2023 04/11 14:17
你好，未开具发票一栏里面。
84784987
2023 04/11 14:30
好的，老师哪申报企业所得税季报时他提示营业收入与增值税报表有较大差异，主要原因是车辆销售引起的，这个有问题吗？
郭老师
2023 04/11 14:31
你好，是销售了固定资产是吗？如果是的话，忽略吧。
84784987
2023 04/11 14:32
是的，就是销售了一辆车。
郭老师
2023 04/11 14:35
你好，那你忽略吧，先别管了。
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