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老师我做账报表的利润表所得税费用是800.01，然后汇算清缴的表格那张主表系统算出来是800，那么我汇算清缴的那个利润表的所得税费用应该填写多少呢
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你好，你看一下实际交了800吗？如果是的话，应该是800。
2023 04/11 14:06
84785018 
2023 04/11 14:18
老师我拿我报表给你看吧，实际是要退税01848.59-801.31=1047.28，我做完汇算清缴才发现我那个汇算清缴的利润表直接照抄了财务报表的利润表，没想到看了主表有0.01的差异
郭老师 
2023 04/11 14:20
你好，这个是几月份支付的？
84785018
2023 04/11 14:21
我在第一季度就多交了，后面亏损了形成了退税，我的意思是汇算清缴的利润表应该填写801.32还是 801.31
郭老师
2023 04/11 14:24
你实际是不是支付了800，如果是的话，这里填写的是800。
84785018
2023 04/11 14:28
我汇算清缴下来直接要缴纳801.31，然后我汇算清缴的计算表报了801.32，这样子是不是就是报错了
84785018
2023 04/11 14:29
我汇算清缴下来直接要缴纳801.31，然后我汇算清缴的利润表报了801.32，这样子是不是就是报错了
郭老师
2023 04/11 14:34
你好，800这个是汇算清缴需要补税的吗？如果是的话，你这个利润表里面不应该有你汇算清缴需要补税的，借利润分配未分配利润代应交税费，企业所得税，它不会影响你的所得税费用。
84785018
2023 04/11 14:38
老师，你理解错了，我的意思的多交了企业所得税，现在要退回来，然后实际算出来是801.31，我汇算清缴利润表里写了801.32
郭老师
2023 04/11 14:40
你好，那应该退回来的，不应该是一个负数吗？你怎么还是正数表示
84785018
2023 04/11 14:43
老师你看一下这两张，就是都是汇算清缴的，主表是801.31，财务报表我填写了801.32，是不是财务报表填写错了
郭老师
2023 04/11 14:46
是的，多填写了一分钱。也可以红冲的这一分钱影响不大的。
84785018
2023 04/11 14:48
那我不去更正申报了有没有关系的
郭老师
2023 04/11 14:50
啊，没有关系的，不影响。
84785018
2023 04/11 14:53
老师，我就是直接去照抄了会计报表才产生了这个0.01的尾差，就是说汇算清缴本来就是调整差异，所以汇算清缴的财务报表跟会计报表有数字的差异是很正常的对吧
郭老师
2023 04/11 14:55
没有关系的，这个影影响不大，如果你的应交税费有余额的话，你放到营业外收支里面调整一下。
84785018
2023 04/11 14:58
等于说这个没有风险，账务处理会有一分钱的余额，因为多计提了一分钱
郭老师
2023 04/11 14:59
对的，是的，是这么理解，到时候你红冲就行。
84785018
2023 04/11 14:59
谢谢老师
郭老师
2023 04/11 15:03
不用客气，工作愉快。
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