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问题已解决
请问，我们是电商行业，我们老板自己拿钱给员工在商铺买酒回来，销售怎么做账？我们每个月时不时买点回来！月底结转给厂家 备注：需要郭老师解答
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你好，这个酒是拿来销售的吗？
2023 04/11 14:03
84784973 
2023 04/11 14:06
嗯，线下销售的，有些是送人的，
郭老师 
2023 04/11 14:11
借库存商品，贷其他应付款
送出去，借销售费用，
贷库存商品应交税费、应交增值税销项
销售出去，
借其他应付款
贷主营业务收入应交税费，
借主营业务成本，贷库存商品。
84784973
2023 04/11 14:14
但是后面月底我们又要付厂家货款，怎么办！
郭老师
2023 04/11 14:15
好，公司账户支付的吗？账上有应付账款没有？
84784973
2023 04/11 14:17
没有，我们都是内账。老板支付。我们是电商，是老板给我们钱叫我们去店铺拍回来，隔几天拍几箱回来，然后月底统一和对方厂家付货款。是这种
郭老师
2023 04/11 14:20
库存商品贷其他应付款，这个是老板支付的。
84784973
2023 04/11 14:21
对啊，但是，这个库存商品，是不是就多了啊，因为我们前面买回来的
时候就做了库存商品，销售出去后，就冲库存啊，现在付了货款又入库存？
郭老师
2023 04/11 14:23
好，那你这个销售出去了吗？什么时间销售出去做了收入没有。
郭老师
2023 04/11 14:23
如果你做了收入的话，之前的成本怎么做的？少做了成本现在可以补上。
84784973
2023 04/11 14:27
销售了啊，主要前面他们送的时候都没给我说啊，我也不知道。。。。
84784973
2023 04/11 14:28
我现在这里只有我们老板给我们钱，我们去店铺购买商品回来的费用啊。
郭老师
2023 04/11 14:28
你好，那你做了收入没有结转成本吗？你现在补上借主营业务成本待库存商品。
84784973
2023 04/11 14:30
收入做了，也结转成本了只是我们现在付给厂家的货款，如果再借，库存商品，这个可以？
郭老师
2023 04/11 14:30
可以的，可以这么做的。
郭老师
2023 04/11 14:30
入库，然后再做一个补结转成本的。
84784973
2023 04/11 14:33
不是啊，这个货款我再结转成本，我成本是不是就多了。。。
郭老师
2023 04/11 14:35
那你当时结转的成本结转的多少？你不应该是手结转了。
84784973
2023 04/11 14:38
是做的分录手结转啊
郭老师
2023 04/11 14:40
你好，我不管你做的什么，你当时结转的成本是不是正确的。
84784973
2023 04/11 14:41
是啊！销售出去了，就结转成本啊！！！
郭老师
2023 04/11 14:44
那你之前库存商品怎么做的？是欠了人家的钱吗？借应付账款贷期待应付款，老板。
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