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老师你好，我去年最后一个季度的企业所得税忘记计提了，今年1月份我应该怎么做账务处理，我们是小规模纳税人
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借：利润分配-未分配利润
贷：应交税费-所得税
2023 04/11 14:35
84785017 
2023 04/11 16:08
计提就是：借：利润分配-为分配利润
贷：应交所得税
缴纳就是：借：应交所得税
贷：银行存款
家权老师 
2023 04/11 16:13
是的，就是那样做的
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