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2022年暂估的发票没有取得，2023年汇缴清算的时候，汇缴清算表怎么填写？
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纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
2023 04/11 14:41
84785003 
2023 04/11 14:42
30栏的税收金额是什么时候填写？
郭老师 
2023 04/11 14:43
你好，这个是有发票，但是你没有做账务处理的，允许抵扣企业所得税的。
84785003
2023 04/11 14:46
举例子就是2022年成本有发票，没有进行账务处理，或者2022年成本没有暂估，2023年才来发票，汇缴清算的时候写着30栏税收金额，账载金额写0对吧
郭老师
2023 04/11 14:47
对的，是的，是这么做的。
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